民革洛阳市委会2018预算公开
发布时间：2018-10-25 点击：5580次
第一部分 预算信息公开目录
（一）2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公经费”财政预算情况说明
五、机关运行经费
六、政府采购支出情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、名词解释
(二)2018年部门预算公开表
1:部门收支总体情况表
2:部门收入总体情况表
3:部门支出总体情况表(按资金来源)
4:财政拨款收支总体情况表
5:一般公共预算支出情况表
6:一般公共预算基本支出情况表
7:一般公共预算三公经费支出情况表
8:政府性基金预算支出情况表
第二部分 正文
（一）部门机构设置、职能
民革洛阳市委会机关内设2个职能科室和1个归口预算管理单位。主要职责是：
1、认真做好参政议政、民主监督工作，组织开展各种专题调研活动，收集反映社情民意。
2、努力加强自身建设，积极稳妥、高质量的发展党员；积极主动宣传中国共产党的统战政策，组织有关统战理论和党派建设的研讨工作。
3、发挥民革党员智力密集、联系面广的优势，积极开展科技咨询、支边扶贫、兴教讲学和医疗服务等活动。
4、以促进祖国和平统一为工作重点，认真学习中共中央对台方针政策，深刻理解对台工作形势，紧密围绕民革中央、民革河南省委的祖统工作要求，结合洛阳的实际情况，把握主题、服务大局，积极努力的推进祖国和平统一进程。完成上级民革组织及中共洛阳市委交付的其他任务。
（二）人员构成情况
民革洛阳市委会机关内设2个职能科（室），办公室和组宣部。民革洛阳市委会机关共有编制6人，其中行政编制6人；现在职职工4人，退休人员6人。
（三）预算年度主要工作任务
维护机关的正常运行，开展主题活动；组织发展工作，做好新党员和骨干党员培训；参政议政、组织调研；开展洛宁同心实践活动；祖统工作等。
二、收入预算说明
2018年收入预算93.19万元，其中：财政一般拨款93.19万元；与2017年相比，增加10.79万元，增加原因是工资改革。
三、支出预算说明
2018年支出预算93.19万元，其中财政拨款93.19万元。
2018年支出预算按用途划分，工资福利支出56.97万元，占61.13%；商品和服务支出9.43万元，占10.12%；对个人和家庭的补助9.78万元，占10.5%；项目支出17.01万元，占18.25%。
2018年财政拨款支出按用途划分，工资福利支出56.97万元，占61.13%；商品和服务支出9.43万元，占10.12%；对个人和家庭的补助9.78万元，占10.5%；项目支出17.01万元，占18.25%。主要项目是：调研费、会议费、接待费等。
与上年相比，支出预算增加10.79万元，其中，工资福利支出增加11.41万元，商品和服务支出增加0.2万元，对个人和家庭的补助支出增加2.17万元；项目支出减少2.99万元。增减原因主要是：①工资标准提高使工资福利支出增加；②厉行节约，压缩项目支出。
四、三公经费：
因公出国（镜）费用0元，较上年无变动；公务接待费用1.7万元，较上年减少0.3万元；公车运行维护费1.7万元，较上年减少0.3万元。
五、机关运行经费
2018年机关运行经费支出预算21.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
六、政府采购支出情况
民革洛阳市委2018年政府采购预算安排0万元。
七、国有资产占用情况
无占用国有资产情况。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2017年8月份，对上一年度的财政预算支出进行了绩效评价，并上报市财政局。在2018年预算数据纳入系统后，根据财政局抽取数据，对涵盖了系统预算100%的项目进行了绩效目标评价。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（五）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费公务用车运行维护费以及其他费用。
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