2017年民革洛阳市委会决算公开
发布时间：2018-09-19 点击：5632次
第一部分 决算信息公开目录
一、主要职责
二、部门决算单位构成
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
三、民革洛阳市委2017年度部门决算表
（一）财政拨款收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）收入支出决算总表
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）支出决算表
（九）名词解释
第二部分 正文
一、主要职责
中国国民党革命委员会是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的参政党。主要工作职责如下：
1、认真做好参政议政、民主监督工作，组织开展各种专题调研活动，收集反映社情民意。
2、努力加强自身建设，积极稳妥、高质量的发展党员；积极主动宣传中国共产党的统战政策，组织有关统战理论和党派建设的研讨工作。
3、发挥民革党员智力密集、联系面广的优势，积极开展科技咨询、支边扶贫、兴教讲学和医疗服务等活动。
4、以促进祖国和平统一为工作重点，认真学习中共中央对台方针政策，深刻理解对台工作形势，紧密围绕民革中央、民革河南省委的祖统工作要求，结合洛阳的实际情况，把握主题、服务大局，积极努力的推进祖国和平统一进程。完成上级民革组织及中共洛阳市委交付的其他任务。
二、部门决算单位构成
民革洛阳市委会机关内设2个职能科（室），办公室和组宣部。民革洛阳市委会机关共有编制6人，其中行政编制6人；现在职职工5人，退休人员6人。
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为114.11万元。与2016年相比，收、支总计各增加2.32万元，增长2.07%。主要原因是2017年召开换届会议，费用增加，人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计114.11万元，其中：财政拨款收入114.11万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计105.42万元，其中：基本支出81.91万元，占77.70%；项目支出23.51万元，占22.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为114.11万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2.32万元，增长2.07%。主要原因是主要原因2017年召开换届会议，费用增加，人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出105.42万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.38万元，下降5.71%。变动的主要原因是三公经费减少。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出105.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.95万元，占75.84%；教育（类）支出3.58万元，占3.40%；社会保障和就业（类）支出13.34万元，占12.66%；医疗卫生和计划生育（类）支出4.39万元，占4.16%；住房保障（类）支出4.15万元，占3.94%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.40万元，支出决算为105.42万元，完成年初预算的127.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资福利、对个人和家庭补助增加。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为44.04万元，支出决算为60.02万元，完成年初预算的136.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2017年召开换届大会，费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出81.91万元。与2016年相比，减少3.22万元，下降3.78%。变动的主要原因：商品和服务支出减少。其中：人员经费79.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费2.84万元，主要包括：办公费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.55万元，完成预算的88.64%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车费用减少，接待费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.30万元，占36.67%，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.70万元，占19.66%，完成预算的99.56%；公务接待费支出决算1.55万元，占43.68%，完成预算的77.43%。具体情况如下公务接待减少，公车运行里程减少，过路费、燃油费、修理费减少：
1．因公出国（境）费支出1.30万元。全年安排河南省洛阳市中国国民党革命委员会洛阳市委员会机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：参访期间食宿、交通、通讯、交流等费用，旨在提高增强机关工作人员对台交流，进一步做好促进祖国统一工作。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加1.30万元，增长0.00%，主要原因是2017年按照省委会安排参加赴台交流。
2．公务用车购置及运行费支出0.70万元。其中主要为维修、燃油、路桥费用。
公务用车运行支出0.70万元。主要用于维修、燃油、路桥。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少1.03万元，下降59.73%，主要原因是维修、燃油费用减少。
3．公务接待费支出1.55万元。其中：
其他国内公务接待支出1.55万元，主要用于民革各级组织到洛参访、调研活动的接待费用。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.45万元，下降22.58%，主要原因是接待来访人数减少。
河南省洛阳市中国国民党革命委员会洛阳市委员会2017年度共接待国内来访团组20个、来访人员180人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
基本支出逐月按照财政局、人事局工作安排逐步支出，项目支出按照年初工作安排开展调研活动支出，完成年初预算。
（二）项目绩效自评结果。
基本上完成年初预算。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出2.84万元，较2016年度减少0.70万元，下降19.74%。减少的主要原因是：公用经费减少。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市中国国民党革命委员会洛阳市委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
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