民革洛阳市委会2015决算基本情况说明
发布时间：2016-10-18 点击：4462次
民革洛阳市委概况
中国国民党革命委员会是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的参政党。 民革洛阳市委会机关内设2个职能科（室），办公室和组宣部。
一、主要工作职责
1、认真做好参政议政、民主监督工作，组织开展各种专题调研活动，收集反映社情民意。2、努力加强自身建设，积极稳妥、高质量的发展党员；积极主动宣传中国共产党的统战政策，组织有关统战理论和党派建设的研讨工作。3、发挥民革党员智力密集、联系面广的优势，积极开展科技咨询、支边扶贫、兴教讲学和医疗服务等活动。
4、以促进祖国和平统一为工作重点，认真学习中共中央对台方针政策，深刻理解对台工作形势，紧密围绕民革中央、民革河南省委的祖统工作要求，结合洛阳的实际情况，把握主题、服务大局，积极努力的推进祖国和平统一进程。完成上级民革组织及中共洛阳市委交付的其他任务。
二、人员构成情况
民革洛阳市委会机关共有编制6人，其中：行政编制6人；现在职职工5人，退休人员5人。
民革洛阳市委2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
民革洛阳市委2015年收入总计95.55万元，支出总计95.55万元，与2014年相比，收、支总计各增加4.12万元，增幅4.31%。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。
二、收入决算情况说明
民革洛阳市委本年收入合计95.55万元，其中：财政拨款收入 95.55万元，占 100 %；事业收入0万元， 占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
民革洛阳市委本年支出合计95.55万元，其中：基本支出62.07万元，占 65%；项目支出33.48万元，占35%；经营支出0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
民革洛阳市委2015年财政拨款收支总决算95.55万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加万4.12元，增幅4.31%。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
民革洛阳市委2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.85万元，支出决算为95.55万元，完成年初预算的118 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.90万元，占63.73%；社会保障和就业支出27.51万元，占28.79%；医疗卫生与计划生育支出3.22万元，占3.37%，住房保障（类）支出2.97 万元，占3.11%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
民革洛阳市委2015年一般公共预算财政拨款基本支出62.07万元，其中：人员经费58.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
民革洛阳市委2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为9.24万元，完成预算的132%，主要原因：根据省委会祖统工作要求，派机关人员赴台湾参加“杰青团”回访工作，因公出境费用增加。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加3.14万元，增长51.48%，主要原因：根据省委会祖统工作要求，派机关人员赴台湾参加“杰青团”回访工作，因公出境费用增加。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 2万元，完成预算的200 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年因公出国（境）累计 2人次。
（二）公务用车购置及运行费4.05万元，完成预算的81%，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车1辆，公务用车运行维护费4.05万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数较年初预算数减少的主要原因：公车维修费用减少。决算数比 2014 年减少1.39万元，减少25.55 %，主要原因：公车维修费用减少。
（三）公务接待费3.19万元，完成预算的159.5%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待8批次6次140人。
决算数大于年初预算数的主要原因：接待台湾“杰青团”。
决算数比 2014 年增加2.53万元，增加383.33%，主要原因：接待台湾“杰青团”。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
民革洛阳市委2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
民革洛阳市委2015年机关运行经费支出4.05万元，比 2014年增加0.45万元，增加12.5%，主要原因：离退休人员公用经费增加。
（二）政府采购支出情况。
民革洛阳市委2015年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，民革洛阳市委共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，民革洛阳市委共组织对1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。绩效评价结果概况说明：经过此次参政议政项目评价，对开展的参政议政工作有了更深入、更全面的认识，能够发挥界别优势，突出特色，提出前瞻性、可行性的建议，在人员、经费方面要充分保障，对关乎民生的热点难点问题，要加强调研和考察，提出合理建议，同时应强化参政议政工作计划同预算资金相结合，充分发挥项目资金作用。根据洛阳市财政支出绩效评价指标体系，参政议政项目综合评价90分。在今后的参政议政工作中，紧密结合《洛阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》所确定的中心工作，提早谋划、精心准备，努力提出有前瞻性、战略性、针对性和可操作性的意见建议，引领全体党员充分发挥专业、行业优势，拓宽信息收集渠道，做好社情民意信息的采集编报，确保在自身建设、凝心聚力上有新成效，在履行职能、献计出力上有新成果，在合作共事、尽心尽力上有新作为。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
民革公开08表
