第一部分 民革洛阳市委会概况

　　一、主要职责

　　中国国民党革命委员会是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的参政党。主要工作职责如下：

　　1、认真做好参政议政、民主监督工作，组织开展各种专题调研活动，收集反映社情民意。

　　2、努力加强自身建设，积极稳妥、高质量的发展党员；积极主动宣传中国共产党的统战政策，组织有关统战理论和党派建设的研讨工作。

　　3、发挥民革党员智力密集、联系面广的优势，积极开展科技咨询、支边扶贫、兴教讲学和医疗服务等活动。

　　4、以促进祖国和平统一为工作重点，认真学习中共中央对台方针政策，深刻理解对台工作形势，紧密围绕民革中央、民革河南省委的祖统工作要求，结合洛阳的实际情况，把握主题、服务大局，积极努力的推进祖国和平统一进程。完成上级民革组织及中共洛阳市委交付的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　民革洛阳市委会机关内设2个职能科（室），办公室和组宣部。民革洛阳市委会机关共有编制6人，其中行政编制6人；现在职职工5人，退休人员5人。

第二部分 民革洛阳市委会 2016 年度部门决算表

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第三部分 民革洛阳市委会 2016 年度部门决算情况说明

　　一、关于收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计111.79万元，支出总计111.79万元，与2015年相比，收、支总计各增加16.24万元，增长17%。

　　二、关于收入决算情况说明

　　2016年度收入合计111.79万元，其中：财政拨款收入111.79万元，占100%。

　　三、关于支出决算情况说明

　　2016年度支出合计111.79万元，其中：基本支出85.13万元，占76.15%；项目支出26.67万元，占23.85%。

　　四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年财政拨款收支总决算111.79万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加16.24万元，增长17%。

　　五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年一般公共预算财政拨款支出111.79万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.24万元，增长17%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出72.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.32万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.48万元，支出决算为111.79万元，完成年初预算的124.93%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出、对个人家庭补助支出和项目支出增加。其中：项目支出主要是由于开展四地书画联展。

　　1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.66万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的124.52%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加。

　　2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.13万元，决算数大于预算数的主要原因是举办四地书画联展。

　　3．一般公共服务（类）财政事务（款）参政议政（项）。年初预算为20万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于预算数的主要原因是会议费和公务接待费用减少。

　　六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出85.13万元，其中：人员经费44.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、养老保险、其他工资福利支出.；公用经费3.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费等）。

　　七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.73万元，完成预算的93.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.73万元，完成预算的86.5%；公务接待费支出决算为23万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.51万元，下降59.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.32万元，下降57.28%；公务接待费支出决算减少1.19万元，下降37.3%。因公出国（境）费支出减的主要原因是2016年未组织参访台湾的交流活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后，车辆运行较少，维修较少；公务接待费支出减少的主要原因是16年初接待杰青团成员费用减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.73万元，占46.38%；公务接待费支出决算2万元，占53.62%。具体情况如下：

　　1．公务用车购置及运行费支出1.73万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.73万元。主要用于过路费、燃油费、维修费。2016年期末，民革洛阳市委会开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

　　2．公务接待费支出2万元。主要用于接待“观故居活动”成员和上级安排的接待任务。民革洛阳市委会2016年度共接待国内来访团组11个、来访人员105人次（不包括陪同人员）。

　　八、关于预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，民革洛阳市委会对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金26.67万元，自评覆盖率达到100%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　民革洛阳市委会在2016年度部门决算中增加“参政议政”、“四地书画联展”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“参政议政”项目发现的主要问题：部分资金未按计划实施，没有完成年初预算目标。下一步应按季度评价项目进展情况和资金花费情况。

　　九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　民革洛阳市委会2016年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　国有资产占用情况。

　　2016年期末，民革洛阳市委会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。